共青团钦州市委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

研究党和国家有关青年工作的理论和政策，贯彻执行市委、上级团委有关青年工作的方针、政策和指示，指导县级以下（含县级）团组织进行工作实践。

加强思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人。

深入研究社会主义市场经济条件下青年和青年工作的新情况，发挥共青团作为党和政府联系青年的桥梁纽带作用，加强以共青团为核心的青年工作体系建设，积极推动有利于青年健康成长的服务体系和社会保障机制的建立与完善，不断优化青少年成长的环境。

积极参与两个文明建设，自觉服从服务于改革、发展、稳定的大局，动员和带领青年在发展社会主义市场经济中锐意创造，在服务社会中自觉奉献，培养和造就熟练的青年劳动者和各种专业人才。

加强团的基层组织建设，发展壮大团员队伍，努力提高团员整体素质，为党输送新鲜血液。

受党组织委托，领导中国少年先锋队组织的工作。

二、机构设置情况

1.办公室（增挂权益部牌子）

2.组织部（增挂统战联络部牌子、青年联合会秘书处牌子）

3.宣传部（增挂青年志愿者协会秘书处牌子）

4.城乡部（青工部和青农部合并为城乡部、增挂青年企业家协会秘书处牌子）

5.学少部（增挂少工委、学生联合会秘书处牌子）

6、统战部

三、人员构成及编制现状

共青团钦州市委员会机关行政编制7名，机关事业编制1名，后勤服务人员聘用控制数2名。其中：书记1名，副书记2名，科级领导职数5名（其中2名科级领导由本委副职领导兼任，1名科级领导由本委纪检组长兼任）。现实有人数7名，其中：书记1名，副书记2名，纪检组长1名，乡科级正职2名，科员1名，后勤服务人员2名。

第二部分：团市委2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算139.17万元，同比增加32.35万元，增长23.2 %。其中：

一般公共预算拨款139.17万元，同比增加32.35万元，增长23.2 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加），使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算139.17万元，其中：基本支出110.17万元，占支出总预算的79.2%，同比增加32.35万元，增长29.4 %；项目支出29万元，占支出总预算的20.8 %，同比增加0万元，增长0 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算118.33万元，占支出总预算85％，同比增加32.48万元，增长27.5％。

（2）社会保障和就业科目支出预算10.01万元，占支出总预算7.2％，同比增加10.01万元，增长100％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算4.82万元，占支出总预算3.5％，同比增加0.84万元，增长17.4 ％。

（4）住房保障科目支出预算6.01万元，占支出总预算4.3 %，同比增加1.11万元，增长18.6％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算110.17万元，占支出总预算的79.2 %，同比增加32.35万元，增长29.4 %。

工资福利支出预算89.15万元，占基本支出预算80.9％，同比增加34.36万元，增长38.6％。

商品和服务支出预算13.94万元，占基本支出预算12.7％，同比增加7.19万元，增长51.6％。

对个人和家庭的补助支出预算7.08万元，占基本支出预算的6.4％，同比增加0.48万元，增长6.8％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算29万元，占支出总预算的20.8 %，同比增加0万元，增长0 %。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算139.17万元，其中：基本支出预算110.17万元，项目支出预算29万元。具体支出预算如下：

1.行政运行83.33万元，其中：基本支出83.33万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务29万元，全部是项目支出预算。主要用于为团市委机关完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.机关服务6万元，全部是基本支出，主要用于后勤岗位人员工资福利支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费10.01万元，全部为基本支出，主要用于缴纳团市委机关在职人员养老保险。

5.行政单位医疗4.2万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金6.01万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我委单位职工计缴的住房公积金。

7.公务员医疗补助0.62万元，全部为基本支出，主要用于对公务员医疗补助。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.53万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.53万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，比2016年预算2.23万元增加0.3万元，同比增长13.4 %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：2017年公务接待费比2016年增加2万元；公务用车运行维护费减少1.7万元。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算2.53万元，同比增加2万元，增长376 %。主要是用于加强青联、青企等青年联系活动，安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少1.7万元，下降100 %。减少的原因是车改后不再保留公务用车。其中：

（1）公务用车运行维护费2017年预算0万元。

（2）公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）团市委预算单位的构成。

团市委2017年的部门预算由市本级单位构成，其中：纳入市本级部门预算的职能部门包括：办公室、组织部、权益部、宣传部、学少部、城乡部、统战部。

（二）团市委机关运行经费预算安排情况。

行政运行83.33万元，全部是基本支出预算。主要用于团市委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为0辆。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我委2017年部门预算没有50万元以上项目，因此未编入部门预算绩效项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团钦州市委员会

 

关于委托公开2017年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

钦州市财政局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2017〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2017年度部门预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2017年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3688231 ，联系人：黄麒霖）

 

 

 

 共青团钦州市委员会

   2017年3月20日